四川省瀘州高級中學校
2016年預算編制的說明
按照預算管理的相關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
我校是四川省首批國家級示范性普通高中，基本職能和主要工作是開展高中階段教育，完成高級中學教育工作任務。
二、部門概況
我校為獨立核算一級預算單位，無二級預算單位。2015年末有在職職工454人，離休1人，退休77人，遺屬補助人員3人；有在校學生7182人，其中住校生5000余人。另有保安人員17人、生活老師43人、蠶種場人員20人及長期臨聘人員41人共121人，校園內衛生承包給物業管理公司。有非營利性對外開放游泳池和只對在校學生開放的教育實踐基地各一處。
三、收支預算總體情況
我校2016年度預算總收入11276.87萬元，包括財政撥款6505.8萬元、非稅收入2100萬元及上年結轉結余2671.07萬元。非稅收入主要為學費及住宿費收入。支出總預算11276.87萬元，包括人員支出5409.28萬元、日常公用支出502.4萬元、對個人和家庭的補助支出494.12萬元以及專項支出4871.07萬元。
四、支出預算安排情況
我校2016年度人員支出預算5409.28萬元，包括基本工資1541.45萬元、社會保障繳費1177.38萬元、績效工資2475.15萬元、其他工資福利支出215.3萬元，其中，基本工資按2015年12月在編在職職工實際基本工資測算；社會保障費包括在職及臨聘人員五險等單位負擔部分；績效工資按2015年12月在編在職職工人數*（3.05萬元*1.5+0.6萬元)+2015年12月基本工資（即十三月工資)測算；其他工資福利支出為臨聘人員工資。
日常公用支出預算502.4萬元。包括辦公費42萬元、印刷費10萬元、咨詢費5萬元、手續費2萬元、水費60萬元、電費60萬元、郵電費5.2萬元、物管費60萬元、差旅費40萬元、因公出國境費4.9萬元、維修費25萬元、租賃費5萬元、會議費12萬元、培訓費36萬元、公務接待費34.9萬元、工會經費40萬元、專用材料費10萬元、委托業務費5萬元、公務用車運行維護費25萬元、其他商品和服務支出10.4萬元（主要是離退休人員公用支出）。
對個人和家庭的補助支出預算494.12萬元，包括離休費12.02萬元、住房公積金449.16萬元和其他對個人和家庭的補助支出32.94萬元（主要是遺屬補助以及年終發放給退休人員的一次性補助金）。
專項支出4871.07萬元，其中2015年未完結轉項目2671.07萬元，2016年新增專項支出2200萬元，包括綜合樓建設1500萬元、原購買江陽職高資產貸款貼息180萬元、校園維修及臨聘人員等運轉經費520萬元。
四川省瀘州高級中學校
2016年財政撥款“三公”經費預算情況說明
四川省瀘州高級中學校財政撥款“三公”經費預算2016年情況如下：
一、因公出國（境）經費
2016年四川省瀘州高級中學校安排出國（境）人員經費4.9萬元，主要是對英國皮卡特學校回訪可能產生經費的測算。
二、公務接待費
2016年四川省瀘州高級中學校擬安排公務接待費預算34.9萬元，主要用于接待單位學習交流 、教學課改，考察學習、接待上級檢查工作產生的費用。
三、公務用車購置及運行維護費
2016年四川省瀘州高級中學校僅安排公車運行維護費25萬元，均是校車及工作用車的燃油、維修等日常費用。
附件：四川省瀘州高級中學校2016年部門預算公開情況表
| 表1 | |||||||
| 收支預算總表 | |||||||
| 四川省瀘州高級中學校 | 單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 2016年 預 算 數 | 2015年 預 算 數 | 2016年比2015年增長(%) | 項 目 | 2016年 預 算 數 | 2015年 預 算 數 | 2016年比2015年增長(%) |
| 一、當年財政撥款收入 | 6505.80 | 4845.28 | 34.27 | 一、人員支出 | 5409.28 | 4068.49 | 32.96 |
| 二、財政專戶管理資金收入 | 二、日常公用支出 | 502.40 | 620.57 | -19.04 | |||
| 三、事業收入 | 2100.00 | 2100.00 | 三、對個人和家庭的補助支出 | 494.12 | 796.57 | -37.97 | |
| 四、事業單位經營收入 | 四、專項支出 | 4871.07 | 4361.29 | 11.69 | |||
| 五、轉移性收入 | 五、轉移性支出 | ||||||
| 六、其他收入 | 400.00 | ||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 8605.80 | 7345.28 | 17.16 | 本 年 支 出 合 計 | 11276.87 | 9846.92 | 14.52 |
| 七、用事業基金彌補收支差額 | 六、事業單位結余分配 | ||||||
| 八、上年結轉 | 2671.07 | 2501.64 | 6.77 | 七、結轉下年 | |||
| 收 入 總 計 | 11276.87 | 9846.92 | 14.52 | 支 出 總 計 | 11276.87 | 9846.92 | 14.52 |
| 表2 | |||||||||
| 人員支出預算表 | |||||||||
| 四川省瀘州高級中學校 | 單位：萬元 | ||||||||
| 項 目 | 合計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 社會保障繳費 | 績效工資 | 其他工資福利支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||
| 合 計 | 5409.28 | 1541.45 | 1177.38 | 2475.15 | 215.30 | ||||
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 5409.28 | 1541.45 | 1177.38 | 2475.15 | 215.30 | |
| 表3 | ||||||||||||||||||||||||
| 日常公用支出預算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 四川省瀘州高級中學校 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 合計 | 辦公費 | 印刷費 | 咨詢費 | 手續費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 物管費 | 差旅費 | 因公出國（境）費用 | 維修(護)費用 | 租賃費 | 會議費 | 培訓費 | 公務接待費 | 勞務費 | 工會經費 | 專用材料費/委托業務費 | 公務用車運行維護費 | 其他商品和服務支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 502.40 | 42.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 60.00 | 60.00 | 5.20 | 60.00 | 40.00 | 4.90 | 25.00 | 5.00 | 12.00 | 36.00 | 34.90 | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 25.00 | 10.40 | |||
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 502.40 | 42.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 60.00 | 60.00 | 5.20 | 60.00 | 40.00 | 4.90 | 25.00 | 5.00 | 12.00 | 36.00 | 34.90 | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 25.00 | 10.40 |
| 表4 | |||||||||
| 對個人和家庭的補助支出預算表 | |||||||||
| 四川省瀘州高級中學校 | 單位：萬元 | ||||||||
| 項 目 | 合計 | 離休費 | 生活補助 | 住房公積金 | 購房補貼 | 其他對個人和家庭的補助 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||
| 合 計 | 494.12 | 12.02 | 449.16 | 32.94 | |||||
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 494.12 | 12.02 | 449.16 | 32.94 | ||
| 表5 | ||||||
| 項目支出預算表 | ||||||
| 四川省瀘州高級中學校 | 單位：萬元 | |||||
| 項 目 | 金額 | |||||
| 科目編碼 | 項目名稱 | 合計 | 財政撥款 | 非財政撥款 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合 計 | 4871.07 | 4871.07 | ||||
| 205 | 02 | 04 | 學生公寓設施設備購置 | 9.97 | 9.97 | |
| 205 | 02 | 04 | 購買江陽職高資產 | 500.00 | 500.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 籃球場、羽毛球場、校園內道路、人車分離改造等 | 433.00 | 433.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 學生公寓建設 | 450.65 | 450.65 | |
| 205 | 02 | 04 | 人員運轉經費補助 | 547.00 | 547.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 綜合樓建設 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 維修費 | 100.00 | 100.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 貸款貼息 | 180.00 | 180.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 校園維修 | 20.00 | 20.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 其他資本性支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 江陽職高排危 | 30.45 | 30.45 | |
| 表6 | ||||||
| “三公”經費財政撥款預算表 | ||||||
| 四川省瀘州高級中學校 | 單位：萬元 | |||||
| 年度 | 當年財政撥款預算安排 | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||
| 2015年 | 80.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | |
| 2016年 | 64.80 | 4.90 | 25.00 | 25.00 | 34.90 | |
| 2016年比2015年增長(%) | -19.00 | -2.00 | -37.50 | -37.50 | -0.29 | |