四川省瀘州高級中學校
2022年單位預算編制的說明
一、基本情況
（一）基本職能及主要工作
1.瀘州高中職能簡介。
我校是四川省首批國家級示范性普通高中，根據瀘編辦發〔2021〕42號確定學校為瀘州市教育和體育局所屬從事公益服務的全額撥款事業單位，主要承擔高中學歷教育，促進基礎教育發展等職責。
學校實行黨委領導下的校長負責制。學校黨委是學校的領導核心，依據法律和黨內法規履行各項職責，把握學校發展方向，決定學校重大問題，監督重大決議執行，支持校長依法獨立負責地行使職權，保證以人才培養為中心的各項任務完成。
2.瀘州高中2022年重點工作簡介。
2022年度，學校將以《瀘州高中十四五規劃》為藍圖，堅持深入貫徹立德樹人這一根本任務，進一步明確 “精心打造川南強校，堅實邁進省內一流，從優秀邁向卓越”的發展目標，一方面繼續“提升辦學品位，豐富品牌內涵”，另一方面圍繞“加強制度建設，規范辦學行為”，在繼承、發展、調整、創新的基礎上，對學校發展做出正確定位。著重做好以下幾方面工作。
（1）抓牢抓實黨建工作和思想政治工作；
（2）構建平安校園、法制校園；
（3）實施精細化管理，提升教學管理水平；
（4）深化五育并舉思想，抓好育人工作；
（5）積極拓寬多元辦學道路；
（6）改善學校軟硬環境，提升學校品牌。
（二）單位預算單位構成
瀘州高中為獨立核算一級預算單位，無下屬二級預算單位。下轄忠山和城西兩個校區。
二、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，瀘州高中所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入和事業收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。瀘州高中2022年收支預算總數13020.03萬元,比2021年收支預算總數15546.39減少2526.36萬元，主要原因是城西校區二期工程和忠山校區改擴建工程項目資金均列入債券資金使用計劃，未列入單位預算。
（一）收入預算情況
瀘州高中2022年收入預算13020.03萬元，其中：一般公共預算撥款收:10720.03萬元，占82.33%；事業收入2300萬元，占17.67%。
（二）支出預算情況
瀘州高中2022年支出預算13020.03萬元，其中：基本支出7752.03萬元，占59.54%；項目支出5268萬元，占40.46%。
三、財政撥款收支預算情況說明
瀘州高中2022年財政撥款收支總預算10720.03萬元,比2021年財政撥款收支總預算13746.39萬元減少3026.36萬元，主要原因是城西校區二期工程和忠山校區改擴建工程項目資金均列入債券資金使用計劃，未列入單位預算。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入10720.03萬元；支出包括：教育支出8392.16萬元、社會保障和就業支出1236.87萬元、衛生健康支出472.57萬元、住房保障支出618.43萬元。
四、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
瀘州高中2022年一般公共預算當年撥款10720.03萬元，比2021年預算數13746.39萬元減少3026.36萬元，主要原因是城西校區二期工程和忠山校區改擴建工程項目資金均列入債券資金使用計劃，未列入單位預算。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出8392.16萬元，占78.28%；社會保障和就業支出1236.87萬元，占11.54%；衛生健康支出472.57萬元，占4.41%；住房保障支出618.43萬元，占5.77%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2022年預算數為8392.16萬元，主要用于：在職人員基本工資、績效工資和其他社會保障繳費；辦公、水電、印刷、物管、差旅、維修、培訓、勞務、工會、福利等商品和服務支出；遺屬生活補助；兩校區運轉設備購置及維修維護等。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）
機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為824.58萬元，主要用于：在職人員基本養老保險單位繳費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）
機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為412.29萬元，主要用于：在職人員職業年金單位繳費。
3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為381.37萬元，主要用于：職工基本醫療保險和生育保險單位繳費。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2022年預算數為91.2萬元，主要用于：職工公務員醫療補助單位繳費。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為618.43萬元，主要用于：在職職工住房公積金單位繳費。
?五、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州高中2022年一般公共預算基本支出7752.03萬元，其中：
人員經費7525.87萬元，主要包括：基本工資、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、遺屬補助、其他對個人和家庭的補助。
基本運轉經費226.16萬元，主要包括：辦公費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
瀘州高中2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
七、政府性基金預算支出情況說明
瀘州高中2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出情況說明
瀘州高中2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）單位運行經費
2022年，瀘州高中沒有單位運行經費財政撥款預算。
（二）政府采購情況
2022年，瀘州高中安排政府采購預算1618.12萬元，主要用于采購辦公設備、專用設備、信息網絡設備等貨物452.12萬元以及校園文化建設、運動場改造等裝修、修繕工程1066萬元；餐飲和物管等勞務100萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，瀘州高中共有車輛4輛，無單位價值200萬元以上大型設備。
2022年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年瀘州高中所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
（一）財政撥款：學校從市級財政部門取得的各類財政撥款，均為一般公共預算撥款。
（二）事業收入：學校開展教學及其輔助活動依法取得的行政事業性收費的學費和住宿費收入在依法繳入市財政專戶后在年度內申請財政劃撥使用的教育收費收入。
（三）基本支出：指為保障學校正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）一般公共預算：包括一般公共預算本級財力、一般公共預算上級專項補助財力。
（六）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映政府各部門舉辦的普通高中教育支出。
（七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）
機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
（八）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力和社會資源保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.——表10.單位預算項目績效目標表