2024年部門（單位）預算 目錄 第一部分 四川省瀘州高級中學校概況 1．主要職能。 我校是四川省首批國家級示范性普通高中，根據瀘編辦發〔2021〕42號確定學校為瀘州市教育和體育局所屬從事公益服務的全額撥款事業單位，主要承擔高中學歷教育，促進基礎教育發展等職責。 學校實行黨委領導下的校長負責制。學校黨委是學校的領導核心，依據法律和黨內法規履行各項職責，把握學校發展方向，決定學校重大問題，監督重大決議執行，支持校長依法獨立負責地行使職權，保證以人才培養為中心的各項任務完成。 2．機構情況。 學校設21個內設機構。 一是設黨政辦公室、教學質量管理科、人事科、招生辦公室、工會辦公室、團委辦公室、外事辦公室、信息科8個內設機構，負責三校區相關工作。 二是設辦公室紀檢監察室、德育科、教務科、體藝綜合科、總務科、安全科負責忠山、茜草校區相關工作。 三是設辦公室、紀檢監察室、德育科、教務科、體藝綜合科、總務科、安全科負責城西校區相關工作。 3．人員情況。 編制人數760名。校級領導職數8名，內設機構科級領導職數46名，其中正科級21名，副科級25名。 2023年末實有校級領導8名，其中黨委書記兼校長1名，黨委副書記1名，紀委書記1名，副校長5名。 2023年末實有在編在職人員754人。其他非在編在職人員包括借用人員、生活老師、保安、原蠶種場職工等160人（含3名選聘待入編教師）。退休教職工121人（含大集體退休人員3人）。遺屬補助2人。當年1-11月退休16人、退休死亡3人；入編、新進和調進69人，調出、辭職共7人。 2023年末學生人數10251人，其中住校生8597人、初中生1040人。 1.籌備建校七十周年辦學成果展系列話動； 2.狠抓高考質量，確保成績瀘州絕對領先； 3.夯實五育并舉品牌建設； 4.三新改革的實踐走向深入； 5.大力推動師資隊伍建設； 6.奠基競賽教育培訓； 7.校區統籌與競合發展； 8.促進一校三區干部成長。 瀘州高中無下屬一級預算單位。 2024年部門預算情況說明 按照綜合預算的原則，瀘州高中所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入和事業收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。瀘州高中2024年收支預算總數23805.22萬元，比2023年收支預算總數增加5795.29萬元，主要原因：一是茜草校區2023年秋期開始招生，增加2024年運轉及設備購置800萬元；二是2024年起城西校區和茜草校區租賃費用3500萬元列入年初預算；三是2023年秋期城西校區初中部招收2023級新生，初中部學段增加到2個年級，增加教師人數，增人增資列入年初預算。 瀘州高中2024年收入預算23805.22萬元，其中：一般公共預算撥款收入21205.22萬元，占89.08%；事業收入2600萬元，占10.92%。 瀘州高中2024年支出預算23805.22萬元，其中：基本支出15122.22萬元，占63.52%；項目支出8683萬元，占36.48%。 瀘州高中2024年財政撥款收支總預算21205.22萬元，比2023年財政撥款收支總預算增加5795.29萬元，主要原因：一是茜草校區2023年秋期開始招生，增加2024年運轉及設備購置800萬元；二是2024年起城西校區和茜草校區租賃費用3500萬元列入年初預算；三是2023年秋期城西校區初中部招收2023級新生，初中部學段增加到2個年級，增加教師人數，增人增資列入年初預算。 收入包括：本年一般公共預算撥款收入21205.22萬元；支出包括：教育支出19802.24萬元、社會保障和就業支出2048.46萬元、衛生健康支出849.09萬元、住房保障支出1105.42萬元。 瀘州高中2024年一般公共預算當年撥款21205.22萬元，比2023年預算數增加5795.29萬元，主要原因：一是茜草校區2023年秋期開始招生，增加2024年運轉及設備購置800萬元；二是2024年起城西校區和茜草校區租賃費用3500萬元列入年初預算；三是2023年秋期城西校區初中部招收2023級新生，初中部學段增加到2個年級，增加教師人數，增人增資列入年初預算。 教育支出17202.24萬元，占81.12%；社會保障和就業支出2048.46萬元，占9.67%；衛生健康支出849.09萬元，占4%；住房保障支出1105.42萬元，占5.21%。 1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2024年預算數為17202.24萬元，主要用于：在職人員基本工資、績效工資和其他社會保障繳費；辦公、水電、印刷、物管、差旅、維修、培訓、勞務、工會、福利等商品和服務支出；遺屬生活補助；三校區運轉設備購置及維修維護以及城西校區、茜草校區租賃費用等。 2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為1365.64萬元，主要用于：在職人員基本養老保險單位繳費。 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024年預算數為682.82萬元，主要用于：在職人員職業年金單位繳費。 3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為631.61萬元，主要用于：職工基本醫療保險和生育保險單位繳費。 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為105.96萬元，主要用于：職工公務員醫療補助單位繳費。 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2024年預算數為111.52萬元，主要用于：在編在職及退休人員體檢支出。 4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為1024.23萬元，主要用于：在職職工住房公積金單位繳費。 5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2024年預算數為81.19萬元，主要用于：按房改政策規定，向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。 瀘州高中2024年一般公共預算基本支出14025.22萬元，其中： 人員經費13761.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出和其他對個人和家庭的補助。 公用經費263.26萬元，主要包括：工會經費和福利費。 瀘州高中2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。 （一）因公出國（境）經費與2023年預算持平。主要原因是2023年、2024年均未安排因公出國（境）經費。 （二）公務接待費與2023年預算持平。主要原因是2023年、2024年均未安排公務接待費。 （三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。主要原因是2023年、2024年均未安排公務用車購置及運行維護費。 單位現有公務用車5輛，其中：轎車3輛，小型客車1輛，中型客車1輛。 瀘州高中2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 瀘州高中2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。 瀘州高中為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。 2024年，瀘州高中安排政府采購預算1624.44萬元，主要用于采購2024年教育教學開展所需要的貨物、工程和服務。其中，貨物采購金額526.44萬元；工程采購金額555萬元；服務采購金額543萬元。 截至2023年底，瀘州高中共有車輛5輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。 2024年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。 2024年瀘州高中開展績效目標管理的項目12個，涉及預算23805.22萬元。其中：人員類別項目3個，涉及預算14125.36萬元；運轉類項目2個，涉及預算996.86萬元；特定目標類項目7個，涉及預算8683萬元。 （一）財政撥款：學校從市級財政部門取得的各類財政撥款，均為一般公共預算撥款。 （二）事業收入：學校開展教學及其輔助活動依法取得的行政事業性收費的學費和住宿費收入在依法繳入市財政專戶后在年度內申請財政劃撥使用的教育收費收入。 （三）基本支出：指為保障學校正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。 （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。 （五）一般公共預算：包括一般公共預算本級財力、一般公共預算上級專項補助財力。 （六）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映政府各部門舉辦的普通高中教育支出。 （七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。 （八）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除行政單位醫療、事業單位醫療和公務員醫療以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出，如體檢支出。 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力和社會資源保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。 附件：表1、部門收支總表 表2、部門收入總表 表3、部門支出總表 表4、財政撥款收支預算總表 表5、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） 表6、一般公共預算支出預算表 表7、一般公共預算基本支出預算表 表8、一般公共預算項目支出預算表 表9、一般公共預算“三公”經費支出預算表 表10、政府性基金支出預算表 表11、政府性基金預算“三公”經費支出預算表 表12、國有資本經營預算支出預算表 表13、部門項目支出績效目標表 表14、部門整體支出績效目標表
四川省瀘州高級中學校
Sichuan Province Luzhou Middle School
四川省國家級示范性普通高中
四川省一級示范性普通高中
瀘州高中2024年部門預算公開報表
發表時間：2024-2-5 11:05:40 來源：瀘州高中 編輯：朱家穎
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附件下載：瀘州市市本級單位預算公開說明
來源：瀘州高中 編輯：朱家穎